Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 363,60 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,26 € | 25.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,20 € | 24.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | mobily 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 92,40 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 258,77 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 431,20 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 276,40 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 400,00 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 391,34 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 284,87 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 221,28 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 266,12 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - kuchyňa,umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 100,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 793,86 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |