Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 167,49 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 288,09 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | nákupné poukážky pre zamestnancov - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | základný servis výťahu 10/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | právne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 122,40 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 480,64 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 42,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,56 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,99 € | 03.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 84,40 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | plyn 11/2020 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,64 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 340,50 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,11 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,73 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 154,20 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | BT a PTO 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | zmluvný servis výťahov 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 84,15 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |