Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 643,65 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 818,00 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | el. energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 019,59 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | Fiat - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla 19.12.19-18.12.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 96,34 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | telefón,internet 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,67 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 418,45 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 492,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | UPC 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | BT a PTO 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 468,52 € | 03.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | plyn 9/19 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,22 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 140,00 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 76,78 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 302,23 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | zmluvný servis výťahov 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,55 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |