Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/20 | stočné na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 17.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sarana Fashion s.r.o. | 48298093 | 134,50 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,68 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 236,36 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONTUR Promotion, s.r.o. | 50682911 | 544,80 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 6 383,76 € | 17.04.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | oprava dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 81,00 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.20 - 9.5.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 17,10 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | voda 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 696,31 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 352,25 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 344,73 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 485,23 € | 16.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 508,73 € | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | oprava drezu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 70,20 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov DSS - 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 684,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 450,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 274,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 005,30 € | 15.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 340,66 € | 15.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra |