Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0433/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 229,59 € | 03.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,35 € | 03.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | plyn 9/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | BT a TPO 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | zmluvný servis výťahov 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 304,52 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 405,40 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 372,99 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,36 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 419,94 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 569,95 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 91,60 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | pitný režim SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 181,44 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 226,83 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,58 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 210,15 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 145,71 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 286,61 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | oprava drviča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 330,00 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 199,86 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |