Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 503,08 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 816,63 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | elektrina 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 385,62 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 793,36 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | telefón, internet 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,49 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 224,05 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | plyn 6/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 340,67 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | ozvučenie + doprovod na DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIVADLO AGAPE, Mgr. art. Martin Žák | 37415182 | 150,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | servis výťahov 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 518,40 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 662,69 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | kontrola a čistenie komínov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | BT, TPO 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,29 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |