Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 373,19 € | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | zmluvný servis výťahov 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 495,60 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | plyn kuchyňa - 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 1 012,63 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 700,38 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 265,22 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 369,86 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 930,88 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 236,04 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 443,06 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 670,87 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 414,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 84,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,04 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |