Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,42 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 339,77 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | dávkovače,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 996,32 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,10 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | UPC 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | nábytok pre klientku - dar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 180,00 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | čipy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 119,40 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | nábytok- sekretariát,spol miestnosť - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | dominábytok s.r.o. | 36772313 | 2 512,80 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 583,65 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 309,02 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,23 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 550,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | plyn 7/19 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | BT a TPO 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | zmluvný servis výťahov 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 158,35 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |