Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,22 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,49 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,08 € | 29.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 294,40 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 448,58 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 537,75 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 288,94 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | mobil 15.5.-14.6.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 105,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | výkon služby v zmysle 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | výkon služby v zmysle 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | oprava horákov - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 316,08 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | oprava Citroena - škodová udalosť | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bilčík spol. s r.o. | 35962321 | 1 845,46 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 260,55 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,06 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 308,37 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 896,22 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 508,50 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |