Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 339,60 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 884,36 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,44 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,10 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 914,18 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 29 794,90 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | el. energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 202,82 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 776,40 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 486,49 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | reg. poplatok za doménu- 27.5.2019-26.5.2020,webhosting -1.6.2019-31.5.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,05 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | telefón, internet 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,34 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 640,50 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,40 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,68 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 266,52 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | BT, TPO 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 171,11 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | výmena zámku na budove č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 96,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn 4/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 946,23 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |