Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,29 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | DOD - reprezantačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 198,37 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | repasácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 433,20 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 785,06 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | odb. prehliadka a odb. skúška el. zariadení v budove č.1 - kuchyňa. umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | mobil 15.4.-14.5.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 28,00 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | DOD - plastový riad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 550,53 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,87 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 659,13 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | technická kontrola a kalibrácia EKG, oprava batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FAZZINI group a.s. | 47336951 | 190,80 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 356,31 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | oprava oplotenia - dodatkové práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 1 558,90 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Grell - Grafit | 17578973 | 253,48 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |