Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0264/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 935,80 € 20.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0261/20 vypnutie a zapnutie el. prípojky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Západoslovenská distribučná,a.s. 36361518 187,61 € 19.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 servis,justáž,skúška váh Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ľuboslav Filipovič 35031298 271,00 € 19.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 391,16 € 19.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0262/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 242,61 € 19.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 117,44 € 18.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 235,78 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 366,37 € 18.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 285,09 € 18.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 318,06 € 18.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 495,69 € 15.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 gastrolístky 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 684,00 € 15.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 voda 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 741,23 € 15.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 13,20 € 14.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 služby traktorom - kosenie a mulčovanie pozemku v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marek Uváček 36948381 180,00 € 13.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký 33764956 87,26 € 13.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 doplatok plynu 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 190,06 € 13.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 1 924,00 € 13.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 062,20 € 12.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra