Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 393,59 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 22,80 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 2 290,82 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 servisná prehliadka chem. úpravne vody-kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 145,25 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 jednorazové návleky na nohy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 100,32 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 jednorazové návleky na nohy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 127,68 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 213,05 € 17.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Miele s.r.o. 35872161 102,00 € 17.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 vodovodná batéria, elektrický bojler Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 182,20 € 17.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,46 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 206,96 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 230,94 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 224,57 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 298,47 € 16.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 servis a diagnostika kosačky Starjet Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Kubovčák - S.O.M.M 41020561 68,00 € 15.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,78 € 15.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 2 231,65 € 12.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 383,07 € 12.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 487,25 € 12.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 oprava FA 8412288571 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -194 815,60 € 11.02.2021 22.02.2021 Faktúra