Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/21 | servis zariadenia Variomat | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 176,40 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | voda 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 845,26 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 564,75 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,04 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 160,80 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 416,89 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 201 356,70 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | germicídna trubica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 19,51 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | telefón,internet 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,79 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrická energia 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 536,66 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,21 € | 06.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 1 080,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 96,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | BT a TPO 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | základný servis výťahu 1/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 255,92 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | repas. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 415,20 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | sprchové kúty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 050,00 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 977,50 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 211,31 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra |