Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0647/20 | zmluvný servis výťahov 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 886,66 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 413,96 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 300,00 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,58 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 5 557,46 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | mobily 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 221,69 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | papier xerox,bezdrôtové telefóny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 416,50 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 314,12 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,95 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | Citroen - zákonná poistka od 07.02.21-06.02.22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 196,69 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | Citroen - havárijná poistka od 07.02.21-06.02.22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 467,58 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 245,40 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 614,50 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 604,74 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 1 049,33 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | vitamíny - dotácia z MPSVaR SR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 4 680,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 272,51 € | 21.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 217,68 € | 21.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra |