Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 162,46 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 499,69 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 280,89 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 307,88 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,12 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 126,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 176,40 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 560,23 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 323,24 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 000,93 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 527,75 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | el. energia 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 136,91 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 166,50 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 256,88 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 872,10 € | 08.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 725,54 € | 08.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | BT a TPO 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 914,70 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | prenájom priestorov a občerstvenie počas školenia zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 2 062,50 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |