Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 322,54 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 157,33 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 208,30 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | plyn 2/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 841,20 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,24 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 576,26 € | 30.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Webinár PAM - online - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 29.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | servisná prehliadka a oprava šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ,ženy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 199,40 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 016,83 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 232,28 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 316,66 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | zmluvný servis výťahov 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,32 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | projektové práce na vybudovanie evakuačného výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 338,00 € | 25.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | mobily 22.12.20-21.1.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 229,86 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 262,80 € | 25.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 151,80 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | servis traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 226,80 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra |