Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0583/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 374,95 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,48 € | 23.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | oprava germicídu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 39,91 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 394,57 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 515,34 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,10 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | servis,vyčistenie a kotla na vykurovanie,výmena trojcestného ventilu... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 470,00 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | revízia rozvodu plynu,kotolne,kuchyne a OVP 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 480,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | školenie pracovníka obsluhy kotlov V. triedy a TNS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 276,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 282,40 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 165,51 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 181,05 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 449,79 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 171,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | sprchové kúty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 420,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | gastrolístky 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 107,78 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | voda 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 917,02 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 464,62 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,18 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |