Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory,rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 8 090,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 1 980,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,40 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 355,49 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 976,50 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 376,00 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 092,96 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | plyn 3/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | BT a TPO 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 360,11 € | 27.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 190,40 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | zmluvný servis výťahov 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny,postrekovače,posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 243,72 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 182,80 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 186,48 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 629,64 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 339,34 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 940,04 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |