Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 276,16 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 797,29 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice, potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 070,89 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 78,42 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 323,80 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 493,18 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,90 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Fiat Panda - zváranie výfuku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Uherčík Lukáš AUTOSERVIS L&L | 463156084 | 50,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 331,99 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | zmluvný servis výťahov 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | výtokový kohút | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 186,00 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | oprava konvektomatu - elektroinštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 351,60 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | injektážny krém, injektážna pumpa, zátky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GRIZZLY s.r.o. | 46648241 | 504,00 € | 28.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | servisné práce - Opel Vivaro | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KM CARS, s.r.o. | 34132431 | 346,98 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Verejná správa 13.4.2021 - 12.04.2022 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 132,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 115,07 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | pružinka zámku dverí konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 51,60 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 733,61 € | 24.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | školenie vodičov - 9 osôb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 180,00 € | 24.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Webinár - Vakcinácia a postcovidová starostlivosť o klientov a zamestnancov ZSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 150,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |