Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0613/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 457,08 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 877,50 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | Citroen - havarijné poistenie 07.02.2022 - 06.02.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 486,28 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | Citroen - zákonné poistenie 07.02.2022 - 06.02.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 204,36 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | sprchová hygienická stolička,vanička k ležadlu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 7 995,90 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | deky, uteráky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 832,78 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 581,84 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 532,24 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | mobily 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 225,67 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 392,22 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | odb. prehliadka PZ RS rozvodu plynu , kotolne, kuchyne, OVP - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 540,00 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 485,84 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 282,73 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 244,70 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | nákupné poukážky pre zamestnancov - zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 6 020,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 28,20 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 415,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 403,55 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 304,45 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení požiarneho vodovodu, hydrantov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 528,38 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |