Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 302,74 € 23.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 4 965,20 € 22.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 postrekovače,koše na prádlo,liehová dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PRAKTIK Cífer s.r.o. 47814608 406,20 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 elektrický rozprašovač na dezinfekciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 240,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 122,37 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 90,60 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 technická kontrola dvíhacích kúpacích zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 190,80 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 oprava ponorného mixéru Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 348,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 germicídne žiariče - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nexa,s,r,o, 36239798 647,86 € 22.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nexa,s,r,o, 36239798 562,92 € 22.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 690,05 € 22.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 jednorazové overaly Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 720,00 € 22.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 jednorazové návleky na obuv Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 432,00 € 22.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 preplatok úhrady likvidácie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 -363,60 € 18.02.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 393,59 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 22,80 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 2 290,82 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 servisná prehliadka chem. úpravne vody-kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 145,25 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 jednorazové návleky na nohy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 100,32 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 jednorazové návleky na nohy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 127,68 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra