Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 222,72 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 173,70 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 883,93 € 18.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 555,87 € 18.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 588,48 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 oprava PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 93,60 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 96,70 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 562,70 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 rychlovarné kanvice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 117,50 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 731,09 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 plošinový vozík, archivačná skriňa, policový regál Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 664,80 € 11.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 491,79 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 300,00 € 09.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 407,85 € 08.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 plyn 1/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 6 120,00 € 08.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 výtokový kohút Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 180,00 € 08.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 el. energia 1/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 1 034,01 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 802,90 € 04.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 450,24 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 oprava umývačky riadu - výdajňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 89,04 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra