Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/21 | plyn 7/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 257,52 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 177,89 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,14 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 060,42 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | zmluvný servis výťahov 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 320,62 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 320,00 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 108,96 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,28 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 118,08 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | servis klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 864,00 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | mobily 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 224,46 € | 25.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | odb. prehliadka a odb. skúška elektrického ručného náradia a elektro spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 25.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,40 € | 22.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 199,50 € | 22.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 493,92 € | 21.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | dezinsekcia a deratizácia areálu DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 186,00 € | 21.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 644,15 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 741,88 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |