Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/21 | BT a PO 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 420,32 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 307,13 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | plyn 5/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | telefón, internet 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,04 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 85,29 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 568,63 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 529,70 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,98 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 594,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 352,50 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 130,12 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 907,34 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 900,26 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 142,60 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | zmluvný servis výťahov 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 162,12 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 352,96 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Fábia - prezutie pneumatík, sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 123,00 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |