Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/22 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 187,80 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | mobily 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,29 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 406,06 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | nadstavec na WC nastaviteľný s madlami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Skandor s.r.o. | 29100194 | 99,30 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Starostlivosť o klienta s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - školenie - 3 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 398,69 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,00 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 265,89 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | miestny poplatok za komunálne odpady 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 097,52 € | 21.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | dobropis k FA 15224718 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dobropis k FA 15225202 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 299,70 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | AKU píla, reťaze, olej, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 671,80 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 454,12 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 57,52 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | stočné 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | daň z nehnuteľností 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 349,76 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 860,01 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | servis žacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 133,10 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | odborná prehliadka a servis šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 111,60 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |