Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 464,64 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | odb. prehliadka a odb. skúška bleskozvodu - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | oprava práčky Miele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 1 067,40 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 111,60 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 055,63 € | 28.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 820,92 € | 28.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | L E V A P, s.r.o. | 34146636 | 374,28 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,86 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,57 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,44 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Profylaktická /revízna/ prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | mobily 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 226,49 € | 23.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 33,00 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | spracovanie rozpočtov na stavebné úpravy, zdravotechniku a elektroinštaláciu - rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Gazdík - PROFIT | 44642318 | 150,00 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 74,40 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | krčahy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 101,30 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 416,19 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 345,02 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 698,33 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 199,53 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |