Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 341,35 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | základný servis výťahu 6/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | telefón, internet 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,36 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 181,18 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 131,58 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 1 184,71 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | svietidlo núdzové - 40 ks, detektor dymu - 60 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 1 817,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | plyn 7/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 711,35 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 288,58 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | batéria k sprchovému lôžku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 85,80 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 833,69 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 834,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 248,04 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 981,94 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 132,00 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 602,17 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 756,89 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra |