Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0573/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 646,60 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 123,99 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 251,70 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | telefón, internet 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,97 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 218,40 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 343,94 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | plyn 11/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | BT a TPO 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 122,78 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 328,12 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 704,54 € | 30.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | žací stroj Kubota GR 1600 s príslušenstvom /zhrňovacia radlica, snehové reťaze/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 9 000,00 € | 29.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 059,16 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 811,69 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | počítačová zostava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 686,40 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 973,37 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | klinik box - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 43,20 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | zmluvný servis výťahov 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 392,03 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |