Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0633/21 | servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 18,77 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Cabadaj | 14057581 | 6 997,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | elektroinštalačné práce pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bc. Pavol Cíferský | 52170691 | 1 762,67 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/21 | rekonštrukcia vody a odpadov pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 855,50 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | dávkovače liekov,inzulínové striekačky,jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 622,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | plyn 12/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 491,12 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,79 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 219,15 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,22 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,12 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,09 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,40 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,28 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 146,36 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 212,68 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,84 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 281,38 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 584,89 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 386,38 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |