Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0654/21 | umelecké potreby - výkresy, farby, spreje...- projekt MPSVaR SR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 2 148,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 492,33 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 165,00 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | el. energia 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 521,59 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 684,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | BT a TPO 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/21 | dodávka a montáž chladiarenského boxu s chladiarenskými dverami a regálovou zostavou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠAFARIK Trade,s.r.o. | 2021736409 | 14 565,52 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | web stránka - doplnenie jedálneho lístka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 30,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 002,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 319,20 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | voda 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 876,88 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 820,68 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | skrine, nadstavce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 298,40 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | oprava kuchynskej linky v kancelárií soc. pracovníčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 231,60 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | základný servis výťahu 11/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | telefón, internet 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,77 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 446,08 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 422,72 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |