Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0440/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 349,18 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 342,08 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,10 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 198,97 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 164,17 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | voda 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 879,31 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,90 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 629,06 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | oprava plynovej stoličky a elektrického kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 238,10 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 372,65 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | kyslíkový koncentrátor 5l | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 828,00 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 440,05 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 1 300,00 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 649,63 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | el. energia 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 401,73 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 029,60 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | základný servis výťahu 7/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 342,18 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 139,87 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |