Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0458/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 606,72 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 233,08 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | zmluvný servis výťahov 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 650,47 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 364,82 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | učebné pomôcky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 139,02 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | radiátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 83,42 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 69,40 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 45,60 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,60 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 310,02 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | mobily 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 234,89 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 386,22 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 299,71 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 972,42 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 490,83 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 266,13 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2021-05.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | poistenie budov 06.09.2021-05.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2021- 06.11.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 674,00 € | 18.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |