Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0640/21 | reprezentačné - minerálka,cukor,káva,koláče,pagáče,sušené ovocie,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 661,00 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/21 | rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jaroslav Kattoš | 46644652 | 8 310,71 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 138,44 € | 03.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 144,50 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,47 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | oprava potrubia VS - havarijný stav | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 187,10 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 18,77 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Cabadaj | 14057581 | 6 997,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | elektroinštalačné práce pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bc. Pavol Cíferský | 52170691 | 1 762,67 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/21 | rekonštrukcia vody a odpadov pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 855,50 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | dávkovače liekov,inzulínové striekačky,jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 622,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | plyn 12/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 491,12 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,79 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 219,15 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,22 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,12 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,09 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,40 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,28 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |