Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | Opel Vivaro - odborná prehliadka zdvíhacej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,59 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,12 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 094,06 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 576,04 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | renovácia tonerov, servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 498,60 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | notebook ,dokovacia stanica, monitory - 4 ks, PC - 2ks, SW Office - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 3 980,40 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 6,72 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 155,67 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 493,22 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | doplatok el. energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 862,44 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 591,98 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 887,50 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | BT a TPO 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | základný servis výťahu 3/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 992,77 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | oprava kúpacej vane | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 309,36 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 887,83 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,25 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | diesel generátor - ročná servisná prehliadka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 368,40 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |