Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/21 | el. energia 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 401,73 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 029,60 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | základný servis výťahu 7/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 342,18 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 139,87 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 34,98 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | telefón, internet 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,88 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | BT a TPO 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 222,00 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 213,18 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 125,88 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 427,62 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | plyn 8/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 223,93 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 229,80 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 157,64 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,98 € | 02.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 678,24 € | 31.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |