Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 991,30 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 438,66 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | telefón, internet 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,21 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | BT a TPO 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 194,34 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | plyn 5/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 957,66 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 215,10 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 176,57 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 148,72 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,75 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | zmluvný servis výťahov 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 199,70 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 208,74 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | papier na pečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 23,04 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 555,80 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 966,25 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 278,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |