Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 709,53 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboš Uherčík ZÁMOČNÍCTVO | 17602025 | 200,00 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 314,21 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | servis a kontrola signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 212,42 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | mobily 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 224,03 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | oprava kovania okien v kuchyni, oprava sietí proti hmyzu... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 609,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 488,06 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 522,71 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 357,22 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,03 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Autodoprava komplexne - školenie referent prevádzky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 76,00 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | oprava el. polohovateľnej postele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 278,41 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 876,70 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 264,35 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 144,10 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,84 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 096,80 € | 12.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 350,24 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 436,53 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 504,53 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra |