Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0561/20 | plyn 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 203,00 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | preplatok plynu 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -22,43 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | elektrická energia 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 488,91 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 393,75 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | telefón,internet 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,78 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 167,49 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 288,09 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | nákupné poukážky pre zamestnancov - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | základný servis výťahu 10/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | právne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 122,40 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 480,64 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 42,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,56 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,99 € | 03.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 84,40 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | plyn 11/2020 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,64 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 340,50 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,11 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |