Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 2 948,01 € | 04.05.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 1 123,20 € | 04.05.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 796,22 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 583,99 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 2 315,61 € | 30.04.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 937,65 € | 29.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 154,11 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | náhradné diely pre drvič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 76,00 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,99 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 188,06 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | voda 25.03.26-24.04.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 118,23 € | 27.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | registr. poplatok za doménu 27.5.26-26.5.27, webhosting 1.6.26-31.5.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 131,45 € | 27.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | 15 GB priestoru k hostingu - dssbahon.sk 03.06.26-02.06.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 12,18 € | 27.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | mobily 22.03.26 - 21.04.26 - 8, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,48 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 349,29 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom - kuchyňa, umývarka B1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 95,00 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 608,17 € | 22.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | servis a materiál ku kosačke Stihl, reťaze k pílam Stihl | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 154,89 € | 22.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra |