Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6648
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 9,90 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | nôž do nárezového stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Gastrologer s.r.o. | 51259036 | 115,19 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 016,36 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | SF - pitný režim /minerálky, džúsy/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 390,98 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | Magio TV 15.08.25 - 14.09.25 - 3 TV, mobily 15.07.2025 - 14.08.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 429,50 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,20 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 233,11 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 355,40 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 927,00 € | 14.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 644,34 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | voda 11.07.25 - 10.08.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 928,85 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 014,71 € | 13.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,40 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | práca s montážnou plošinou pri likvidácií hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Robert Norulák - Rotel | 37694987 | 90,00 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 925,73 € | 08.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | rozšírená podpora PHP - dssbahon.sk 24.7.2025 - 23.01.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 4,86 € | 08.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 602,70 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |