Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 764,08 € | 24.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 630,84 € | 23.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,45 € | 23.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/26 | Verejná správa 13.08.2026 - 12.08.2027 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 23.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 609,70 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 896,19 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/26 | oprava nábytku kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 724,47 € | 21.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/26 | gumy Willmop 50 do čistiaceho stroja (1 x predná a 1 x zadná) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 112,55 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/26 | Magio TV - 15.7.26-14.8.26, mobil 15.6.26-14.7.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 726,61 € | 17.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/26 | vozík servírovací, 3 police | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 141,45 € | 16.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,50 € | 15.07.2026 | 22.07.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 215,77 € | 15.07.2026 | 22.07.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 747,40 € | 13.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,75 € | 13.07.2026 | 22.07.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 680,35 € | 13.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 326,74 € | 10.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | plyn 06/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 987,87 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra |