Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 8/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/24 | elektrická energia - 8/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 746,12 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 238,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/24 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 1 683,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/24 | plyn 8/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 300,85 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 318,52 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 902,94 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/24 | dezinsekcia proti osiam, likvidácia osieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 250,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/24 | telefón,internet 8/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,79 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 176,19 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 213,22 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | plyn 9/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2024 - 06.11.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 851,66 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 69,46 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 336,37 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,61 € | 31.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 565,40 € | 30.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra |