Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás: Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 202,95 € | 15.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 724,05 € | 15.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0006/25 | Objednávame si u Vás: Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VESNA | 45739153 | 39,97 € | 15.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0024/25 | Vyúčtovanie plyn - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 609,87 € | 15.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Vyúčtovanie plyn - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 024,27 € | 15.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Vyúčtovanie plyn - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -391,39 € | 15.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 724,05 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VESNA | 45739153 | 39,97 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Elektrická energia 12/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 962,64 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Elektrická energia 12/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 788,32 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás: Lyžiarsky kurz 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Vaše výlety, s. r. o. | 47872071 | 7 050,00 € | 13.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0018/25 | Elektrická energia 12/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 082,54 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Lyžiarsky kurz 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Vaše výlety, s. r. o. | 47872071 | 7 050,00 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Vodné, stočné, zrážky 12/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 66,79 € | 11.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Vyúčtovanie-vodné,stočné - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 136,33 € | 11.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Vyúčtovanie-vodné,stočné - Konventná 2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,71 € | 11.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 904,05 € | 10.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0008/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 904,05 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 217,43 € | 08.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka |