Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/26 | Poplatok za komunálny odpad 2026 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 835,43 € | 17.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 516,87 € | 17.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 516,87 € | 17.03.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0030/26 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 285,36 € | 17.03.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/005/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 4 687,50 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Plyn 03/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,05 € | 13.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,05 € | 13.03.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0076/26 | Súťaž K - Diplomy | Konzervatórium | 00605808 | Martin Szigl | 50232657 | 128,80 € | 12.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0032/26 | Objedávame si u Vás: Diplomy A4 | Konzervatórium | 00605808 | Martin Szigl | 50232657 | 128,80 € | 12.03.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0068/26 | Výúčtovacia faktúra 2025 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 218,46 € | 10.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 255,00 € | 08.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0026/26 | Objednávame si u Vás: Kontrolu a čistenie komínov | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 255,00 € | 08.03.2026 | 30.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0065/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 160,47 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 160,47 € | 06.03.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0062/26 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 369,00 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/26 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 369,00 € | 05.03.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/26 | Elektrická energia 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 075,00 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | Členský poplatok | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |