Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/25 | Zrážky Konventná 8/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | Zrážky - Mateja Bela - 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | Mesačný paušál - mobil za 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Vedenie účtovníctva 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 29.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | Výmena PVC 2025 | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 14 786,68 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Vodné, stočné 08/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Servis PC - 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 26.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 720,00 € | 25.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0110/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 382,49 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0246/25 | Servis a oprava klavírov | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 1 440,00 € | 21.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 382,49 € | 20.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Triedenie a likvidácia odpadu | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 5 146,58 € | 19.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0111/25 | Objednávame si u Vás: Triedenie a likvidáciu odpadu | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 5 146,58 € | 18.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0109/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,27 € | 15.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/013/25 | Poplatok za službu gastro 08-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 314,89 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 853,10 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 315,19 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,27 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | Výmena osvetlenia 2025 | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 12 607,50 € | 13.08.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |