Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/25 | Vodné, stočné 10/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/25 | VENIEC | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 130,00 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 190,64 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Elektrická energia 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 469,56 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 498,78 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0136/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 498,78 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0137/25 | Objednávame si u Vás: Revíziu el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 190,64 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0321/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič - opravy | 48094854 | 9 898,06 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | TONER | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 55,35 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0135/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 55,35 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0002/25 | Projektová dokumentácia - Mateja Bela - Obnova strechy a stropov | Konzervatórium | 00605808 | MENO, s.r.o. | 52009319 | 25 830,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Servis a prenájom predložiek 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0134/25 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Obnova strechy a stropov - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | MENO, s.r.o. | 52009319 | 25 830,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0316/25 | Servis PC - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Plyn 11/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Plyn 11/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Zrážky - Konventná - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 29,04 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Zrážky - Mateja Bela - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,24 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Vedenie účtovníctva 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |