Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0121/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 963,66 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0123/25 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0118/25 | Objednávame si u Vás: BRANO Zatvarač | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 105,17 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0274/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 531,16 € | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/25 | BRANO | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 105,17 € | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/25 | Vodné, stočné, zrážky 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 168,40 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0119/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 531,16 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0275/25 | OP a OS el. inštalácie PK Konventná, Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 900,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 270,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 601,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0120/25 | Objednávame si u Vás: OP a OS el. inštalácie PK Konventná, Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 900,00 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0269/25 | Športové potreby | Konzervatórium | 00605808 | Decathlon SK, s. r. o. | 47658827 | 3 536,10 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0116/25 | Objednávame si u Vás: Športové potreby | Konzervatórium | 00605808 | Decathlon SK, s. r. o. | 47658827 | 3 536,10 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0117/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0271/25 | Výmena okna v triede 203 | Konzervatórium | 00605808 | CEDERA plus s.r.o. | 43971199 | 1 508,00 € | 17.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Výmena okna v triede 313 | Konzervatórium | 00605808 | CEDERA plus s.r.o. | 43971199 | 1 651,02 € | 17.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Poistenie podnikateľov ProFi Extra | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 061,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |