Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/26 | Vedenie účtovníctva 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/012/26 | Poplatok za službu gastro 06-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 328,82 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 5 065,50 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 5 485,50 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/26 | Poplatok za službu gastro 07-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 333,47 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Mesačný paušál - mobil za 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,65 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/26 | Vodné, stočné 06/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 26.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Vodné, stočné, zrážky 05/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 334,12 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | Vodné, stočné, zrážky 06/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 423,85 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0086/26 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 24.06.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0174/26 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 623,76 € | 19.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0085/26 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 623,76 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0087/26 | Objednávame si u Vás: Tovar s logom | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 699,38 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0173/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 86,81 € | 18.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0084/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 86,81 € | 18.06.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0172/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 407,47 € | 16.06.2026 | 25.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0083/26 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 407,47 € | 16.06.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 266,17 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra |