Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,04 € | 19.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0097/25 | CS Hra na organe - Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,04 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0036/25 | Objednávame si u Vás: Pamäťovú kartu | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 86,48 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 461,25 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 461,25 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | CS Hra na organe - Pamäťová karta | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 86,48 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | Vodné, stočné 02/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 174,27 € | 15.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0032/25 | Objednávame si u Vás: Ubytovanie - CS Hra na organe | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 080,00 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás: Páku na naladenie klavíra | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 24,70 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Páka na naladenie klavíra | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 24,70 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | CS Hra na organe - ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 080,00 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0029/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,02 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0028/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0091/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,02 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,99 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |