Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0035/25 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 39,04 € 19.03.2025 22.04.2025 Objednávka
DFBV/0097/25 CS Hra na organe - Pramenitá voda Lucka Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 39,04 € 19.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VO/0036/25 Objednávame si u Vás: Pamäťovú kartu Konzervatórium 00605808 Alza.sk s.r.o. 36562939 86,48 € 17.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VO/0034/25 Objednávame si u Vás: Toner Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 461,25 € 17.03.2025 22.04.2025 Objednávka
DFBV/0096/25 TONER - 5 KS Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 461,25 € 17.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/25 CS Hra na organe - Pamäťová karta Konzervatórium 00605808 Alza.sk s.r.o. 36562939 86,48 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFBV/0094/25 Vodné, stočné 02/2025 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 174,27 € 15.03.2025 25.03.2025 Faktúra
VO/0033/25 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 62,83 € 14.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VO/0032/25 Objednávame si u Vás: Ubytovanie - CS Hra na organe Konzervatórium 00605808 Slovak Hostel, s. r. o. 35907894 1 080,00 € 14.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VO/0031/25 Objednávame si u Vás: Páku na naladenie klavíra Konzervatórium 00605808 Muziker, a.s. 35840773 24,70 € 14.03.2025 22.04.2025 Objednávka
DFBV/0095/25 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 62,83 € 14.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/25 Páka na naladenie klavíra Konzervatórium 00605808 Muziker, a.s. 35840773 24,70 € 14.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFBV/0093/25 CS Hra na organe - ubytovanie Konzervatórium 00605808 Slovak Hostel, s. r. o. 35907894 1 080,00 € 14.03.2025 25.03.2025 Faktúra
VO/0030/25 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 8,51 € 12.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VO/0029/25 Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 72,02 € 12.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VO/0028/25 Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 162,32 € 12.03.2025 22.04.2025 Objednávka
DFBV/0091/25 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 8,51 € 12.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFBV/0089/25 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 162,32 € 12.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFBV/0090/25 Inštalačný materiál Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 72,02 € 12.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFBV/0088/25 Poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,99 € 07.03.2025 25.03.2025 Faktúra