Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0074/26 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 556,60 € | 27.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0075/26 | Objednávame si u Vás: Zámok, Kľučka dverová, Kľúč | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 250,95 € | 27.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0076/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,41 € | 26.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 121,77 € | 22.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0073/26 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 121,77 € | 22.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 150,82 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0072/26 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 150,82 € | 21.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0078/26 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 20.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/26 | Klavírna stolička | Konzervatórium | 00605808 | AUDIO PARTNER | 27114147 | 906,54 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0077/26 | Objednávame si u Vás: Klavírne stoličky | Konzervatórium | 00605808 | AUDIO PARTNER | 27114147 | 906,54 € | 18.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/26 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 51,76 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 11.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0070/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 51,76 € | 11.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0071/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 11.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0140/26 | Vodné, stočné 04/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrická energia 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 890,93 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 240,00 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0069/26 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 240,00 € | 04.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka |