Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/25 | Servis a oprava klavírov | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 1 440,00 € | 21.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 382,49 € | 20.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Triedenie a likvidácia odpadu | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 5 146,58 € | 19.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0111/25 | Objednávame si u Vás: Triedenie a likvidáciu odpadu | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 5 146,58 € | 18.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0109/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,27 € | 15.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/013/25 | Poplatok za službu gastro 08-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 314,89 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 853,10 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 315,19 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,27 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | Výmena osvetlenia 2025 | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 12 607,50 € | 13.08.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0108/25 | Objednávame si u Vás: Kontrolu a čistenie komínov | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 255,00 € | 12.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,43 € | 12.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 255,00 € | 12.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Vodné, stočné 08/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Oprava | Konzervatórium | 00605808 | Vít Bébar | 73121924 | 200,00 € | 06.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | Elektrická energia 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 131,37 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0104/25 | Objednávame si u Vás: Opravu hudobného nástroja podľa cenovej ponuky zo dňa 09.06.2025 | Konzervatórium | 00605808 | Vít Bébar | 73121924 | 200,00 € | 04.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0107/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 85,08 € | 01.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka |