Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Oprava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Mattovič | 13978136 | 2 235,00 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 402,21 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Mesačný paušál - mobil za 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Servis PC - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Vodné, stočné 07/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0097/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0222/25 | Vodné, stočné, zrážky 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 168,42 € | 23.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0094/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 402,21 € | 23.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/25 | TONER - 8 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 610,08 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 225,03 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0096/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 610,08 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0095/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 225,03 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/010/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 148,40 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/009/25 | Poplatok za službu gastro 06-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 348,51 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/25 | Vodné, stočné 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Elektrická energia 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 685,94 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |