Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4853
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/26 | Elektrická energia 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 259,81 € | 04.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Plyn 08/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 03.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Poplatok za komunálny odpad 2026 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 835,43 € | 03.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Vedenie účtovníctva 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0094/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 110,33 € | 29.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0200/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 110,33 € | 29.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Mesačný paušál - mobil za 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Vodné, stočné 07/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0093/26 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 75,86 € | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0198/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 75,86 € | 27.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Vodné, stočné, zrážky 06/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 194,16 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 587,62 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0092/26 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 08/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 587,62 € | 22.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/013/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 5 413,50 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/014/26 | Poplatok za službu gastro 08-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 318,62 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0091/26 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 09.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/26 | Toner 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 09.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | Vodné, stočné 06/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |