Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 84,15 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,71 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Vedenie účtovníctva 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Servis a prenájom predložiek 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Servis a prenájom predložiek 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Mesačný paušál - mobil za 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,13 € | 29.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 29.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Vodné, stočné 05/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 250,95 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 556,60 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,41 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0074/26 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 556,60 € | 27.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0075/26 | Objednávame si u Vás: Zámok, Kľučka dverová, Kľúč | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 250,95 € | 27.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0076/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,41 € | 26.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 121,77 € | 22.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0073/26 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 121,77 € | 22.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 150,82 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0072/26 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 150,82 € | 21.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka |