Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 77,97 € | 30.09.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | Servis a prenájom predložiek 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 30.09.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | Vedenie účtovníctva 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 30.09.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | E+ Letenky | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 9 000,00 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Mesačný paušál - mobil za 09/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,33 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/26 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | Vodné, stočné 09/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 741,55 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | Vodné, stočné, zrážky 09/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 298,24 € | 24.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/018/26 | Poplatok za službu gastro 10-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 150,59 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/26 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 354,45 € | 23.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 312,59 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0108/26 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 10/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 312,59 € | 22.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0107/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 374,75 € | 21.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0235/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV GROUP | 48120308 | 374,75 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,02 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0105/26 | Objednávame si u Vás: Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 754,85 € | 16.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0106/26 | Objednávame si u Vás: Servis tlačiarne XEROX | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 522,75 € | 16.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0231/26 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 754,85 € | 16.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/26 | Servis tlačiarne Xerox | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 522,75 € | 16.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |