Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/25 | TONER - 8 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 610,08 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 225,03 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0096/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 610,08 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0095/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 225,03 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/010/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 148,40 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/009/25 | Poplatok za službu gastro 06-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 348,51 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/25 | Vodné, stočné 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Elektrická energia 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 685,94 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 721,04 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Plyn 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | Plyn 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,69 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0087/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,54 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0205/25 | Servis a prenájom predložiek 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,54 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | Zrážky - Mateja Bela - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | Zrážky - Konventná - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |