Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/25 | Servis PC - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Plyn 10/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Plyn 10/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,25 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Zrážky - Konventná - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Zrážky - Mateja Bela - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 482,43 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Servis a prenájom predložiek 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Mesačný paušál - mobil za 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0122/25 | Objednávame si u Vás: Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0283/25 | Vodné, stočné 08/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/25 | Vedenie účtovníctva 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 26.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/25 | Vodné, stočné, zrážky 08/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 293,75 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 963,66 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/014/25 | Poplatok za službu gastro 10-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 361,66 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0121/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 963,66 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0123/25 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0118/25 | Objednávame si u Vás: BRANO Zatvarač | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 105,17 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka |