Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/24 | Servis PC - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.12.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0129/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 425,58 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás: Odborný posudok - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | OTONYCTERIS s.r.o. | 47543221 | 246,00 € | 10.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0299/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 109,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 644,27 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0127/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 109,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0124/25 | Objednávame si u Vás: Výmenu snímačov ZP a CO | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 813,02 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0126/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 644,27 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0128/25 | Objednávame si u Vás: Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 226,90 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0293/25 | Elektrická energia 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 059,77 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,78 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Servis PC - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Plyn 10/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Plyn 10/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,25 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Zrážky - Konventná - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Zrážky - Mateja Bela - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 482,43 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |