Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/26 | Vedenie účtovníctva 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 99,67 € | 29.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 250,95 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 556,60 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,41 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 121,77 € | 22.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 150,82 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Klarírna stolička | Konzervatórium | 00605808 | AUDIO PARTNER | 27114147 | 906,54 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 51,76 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 11.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Vodné, stočné 04/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrická energia 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 890,93 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 240,00 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Servis PC - 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Plyn 05/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Poplatok za komunálny odpad 2026 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 835,43 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 77,61 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Servis a prenájom predložiek 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra |