Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 316,83 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 018,60 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0057/25 | Objednávame si u Vás: Toner do Brother TN 2421 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0056/25 | Objednávame si u Vás: Záložný zdroj UPS 3S 550 FR | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 219,80 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Servis PC - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Záložný zdroj UPS 3S 550FR | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 219,80 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Vodné, stočné 03/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0052/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0051/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0128/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,43 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0050/25 | Objednávame si u Vás: Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice NJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,03 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/25 | Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,03 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 419,79 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Plyn 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |