Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0106/25 | Objednávame si u Vás: Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 315,19 € | 01.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0105/25 | Objednávame si u Vás: Výmenu osvetlenia podľa CP 202503 | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 12 607,50 € | 01.08.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0232/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,76 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | Plyn 08/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | Plyn 08/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 85,08 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Zrážky - Mateja Bela - 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | Zrážky - Konventná - 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | Vedenie účtovníctva 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/25 | Poplatok za službu gastro 07-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 152,21 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0091/25 | Objednávame si u Vás: Opravu klavírov v triedach 204,1,S5 | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Mattovič | 13978136 | 7 137,00 € | 29.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0221/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Oprava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Mattovič | 13978136 | 2 235,00 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 402,21 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Mesačný paušál - mobil za 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Servis PC - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0092/25 | Objednávame si u Vás: Výmenu PVC | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 14 786,68 € | 28.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0223/25 | Vodné, stočné 07/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0103/25 | Objednávame si u Vás: Opravu hudobných nástrojov podľa cenovej ponuky zo dňa: 30.05.2025 | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 1 440,00 € | 25.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0102/25 | Objednávame si u Vás: Opravu hudobných nástrojov podľa cenovej ponuky číslo: 402512 | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 720,00 € | 25.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka |