Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 11.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0070/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 51,76 € | 11.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0071/26 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 11.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0140/26 | Vodné, stočné 04/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrická energia 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 890,93 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 240,00 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0069/26 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 240,00 € | 04.05.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/26 | Servis PC - 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Plyn 05/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Poplatok za komunálny odpad 2026 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 835,43 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 77,61 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Servis a prenájom predložiek 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Vedenie účtovníctva E+ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 100,00 € | 01.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,71 € | 30.04.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 31,01 € | 30.04.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 61,65 € | 30.04.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Vedenie účtovníctva 04/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 30.04.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0068/26 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 61,66 € | 30.04.2026 | 30.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0128/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 99,67 € | 29.04.2026 | 19.05.2026 | Faktúra |