Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/25 | Inštalačný materiál - vypínač + montáž | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 149,88 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Mesačný paušál - mobil za 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,64 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0071/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál - vypínač + montáž | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 149,88 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/25 | Vodné, stočné 05/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0070/25 | Objednávame si u Vás: Úpravy a opravy scénického vybavenia | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 200,00 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0069/25 | Objednávame si u Vás: Stolárske práce | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 130,00 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/25 | Servis VZT, kontrola pož. klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 206,64 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/006/25 | Poplatok za službu gastro 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 331,83 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/005/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 150,90 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Oprava - Lesný roh HOLTON | Konzervatórium | 00605808 | Jaroslav Štýbl | 72306432 | 567,97 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 309,06 € | 24.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0067/25 | Objednávame si u Vás: Servis VZT, kontrolu pož. klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 206,64 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/25 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 98,92 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0066/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 029,33 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0065/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 208,38 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0063/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,48 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 029,33 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 208,38 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,48 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0064/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka |