Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/14 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 24.02.2014 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0362/16 | 11/16 El. energia M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 541,39 € | 08.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | 11/16 El. energia Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,63 € | 08.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | Elektroinštalačné práce Tolstého + Konvent | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 177,94 € | 09.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | Školenie mzdo | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | 7 balení vo | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 21.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | 12/16 Refundácia za študent | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | 12/16 Servis a prenájom predloži | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | 12/16 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 222,91 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | Zrážky M. Be | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | 12/16 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | 12/16 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 53,09 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | 12/16 Odvoz odpa | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | 12/16 Elektrina Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,75 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | Vyúčtovanie el. en. M. Bela rok 20 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,70 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 82,34 € | 10.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/17 | Poplatok za službu gastro 01/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 185,22 € | 10.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 95,35 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Kópie na kopírke | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 187,80 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | 01/17 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 10 475,22 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |