Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/25 | Reklamné predmety | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 328,53 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Vodné, stočné 05/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,16 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 803,89 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0062/25 | Objednávame si u Vás: Thomann DP-26, Korg B2 a stojan | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 841,80 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0060/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 227,55 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0061/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 169,37 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0066/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 029,33 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0065/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 208,38 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0063/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,48 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0064/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0068/25 | Objednávame si u Vás: Opravu - Lesný roh HOLTON | Konzervatórium | 00605808 | Jaroslav Štýbl | 72306432 | 567,97 € | 18.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0067/25 | Objednávame si u Vás: Servis VZT, kontrolu pož. klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 206,64 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0071/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál - vypínač + montáž | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 149,88 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0070/25 | Objednávame si u Vás: Úpravy a opravy scénického vybavenia | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 200,00 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0069/25 | Objednávame si u Vás: Stolárske práce | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 130,00 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 029,33 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 208,38 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Poradenské služby - PD obnova - strecha MB | Konzervatórium | 00605808 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 715,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra |