Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 407,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 350,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 210,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 118,98 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 40,73 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | Vedenie účtovníctva 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 91,92 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,88 € | 19.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | Refundácia za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | Plyn Mateja Bela - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 238,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | Plyn Tolstého - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Plyn Konventná - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/24 | TONER - 9 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 493,20 € | 21.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | Mesačný paušál - mobil za 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | Vodné, stočné 02/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 553,04 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | Vodné, stočné, zrážky 02/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 246,35 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |