Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 316,83 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,43 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Plyn 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Plyn 04/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,03 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Vodné, stočné 03/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 018,60 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 419,79 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0026/25 | Objednávame si u Vás: Čistenie žľabov - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 602,70 € | 01.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás: Nadácia ZSE - osvetlenie | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 396,30 € | 05.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0027/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 679,75 € | 04.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0029/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,02 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0028/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0036/25 | Objednávame si u Vás: Pamäťovú kartu | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 86,48 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 461,25 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka |