Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/25 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 15.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0153/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 231,16 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0359/25 | Vodné, stočné 11/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 05.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/25 | Elektrická energia 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 697,98 € | 04.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0150/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 97,88 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0149/25 | Objednávame si u Vás: Výmenu zásobníka TUV | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 502,56 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0351/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 97,88 € | 02.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0151/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0152/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,12 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0353/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,12 € | 01.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | Servis PC - 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 01.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/25 | Servis a prenájom predložiek 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 01.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Plyn 12/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/25 | Plyn 12/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | Poistenie Mercedes Benz Citan | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 1 359,36 € | 01.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,83 € | 01.12.2025 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/25 | Zrážky, stočné 11/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,77 € | 30.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | Zrážky, stočné 11/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,71 € | 30.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |