Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/25 | Vodné, stočné 02/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 174,27 € | 15.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0032/25 | Objednávame si u Vás: Ubytovanie - CS Hra na organe | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 080,00 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás: Páku na naladenie klavíra | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 24,70 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Páka na naladenie klavíra | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 24,70 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | CS Hra na organe - ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 080,00 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0029/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,02 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0028/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0091/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,02 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,99 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 16,17 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 943,20 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás: Nadácia ZSE - osvetlenie | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 396,30 € | 05.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0085/25 | Elektrická energia 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 547,64 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0027/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 679,75 € | 04.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0078/25 | Nadácia ZSE - osvetlenie | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 435,10 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |