Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0099/25 | Objednávame si u Vás: Opravu hudobných nástrojov podľa cenovej ponuky číslo: 25168 CK | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 1 253,20 € | 25.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0098/25 | Objednávame si u Vás: Opravu hudobných nástrojov podľa cenovej ponuky zo dňa: 09.06.2025 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič | 13978136 | 14 365,51 € | 25.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0097/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0222/25 | Vodné, stočné, zrážky 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 168,42 € | 23.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0094/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 402,21 € | 23.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/25 | TONER - 8 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 610,08 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 225,03 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0096/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 610,08 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0095/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 225,03 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/010/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 148,40 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/009/25 | Poplatok za službu gastro 06-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 348,51 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/25 | Vodné, stočné 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Elektrická energia 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 685,94 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0089/25 | Objednávame si u Vás: Maľovanie podľa cenovej ponuky zo dňa 25.05.2025 | Konzervatórium | 00605808 | MTM mal s.r.o. | 50690507 | 23 794,15 € | 03.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0088/25 | Objednávame si u Vás: Plastové okná | Konzervatórium | 00605808 | CEDERA plus s.r.o. | 43971199 | 3 159,02 € | 02.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 721,04 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Plyn 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |