Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 355,16 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/25 | Vodné, stočné 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Elektrická energia 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 685,94 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0089/25 | Objednávame si u Vás: Maľovanie podľa cenovej ponuky zo dňa 25.05.2025 | Konzervatórium | 00605808 | MTM mal s.r.o. | 50690507 | 23 794,15 € | 03.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0088/25 | Objednávame si u Vás: Plastové okná | Konzervatórium | 00605808 | CEDERA plus s.r.o. | 43971199 | 3 159,02 € | 02.07.2025 | 20.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 721,04 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Plyn 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | Plyn 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,69 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0087/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,54 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0205/25 | Servis a prenájom predložiek 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,54 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | Zrážky - Mateja Bela - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | Zrážky - Konventná - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Vedenie účtovníctva 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Vodné, stočné 06/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 400,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Ozvučenie a osvetlenie divadla Malá scéna | Konzervatórium | 00605808 | Eduard Mikuš | 35147521 | 624,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Mesačný paušál - mobil za 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |