Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0147/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0146/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0355/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | Mesačný paušál - mobil za 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | Zrážky 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0128/24 | Objednávame si u Vás: Renováciu a maľovanie vstupných dverí | Konzervatórium | 00605808 | REVARO, s. r. o. | 50047752 | 10 560,00 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0352/24 | Vodné, stočné 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0145/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 106,13 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0144/24 | Objednávame si u Vás: Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 2 140,00 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0350/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 2 140,00 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 106,13 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 21,66 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0142/24 | Objednávame si u Vás: - OP a OS el. inštalácie - MATEJA BELA ŠJ, | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 470,40 € | 23.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0347/24 | OP a OS el. inštalácie ŠK | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 470,40 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | Vodné, stočné, zrážky 09/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 295,20 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0141/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 226,08 € | 22.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0140/24 | Objednávame si u Vás: Bluetooth reproduktor Niceboy RAZE | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,69 € | 22.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0138/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 643,75 € | 22.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0345/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 226,08 € | 22.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |