Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 85,34 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | Maľovanie kancelárií a chodby | Konzervatórium | 00605808 | Obecné služby Budmerice | 52389880 | 9 992,31 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | Poplatok za telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,10 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | Plyn 09-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | Plyn 09-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Plyn 09-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 210,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | Vedenie účtovníctva 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | Servis PC - 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0108/24 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 095,60 € | 30.08.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0281/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 095,60 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | Mesačný paušál - mobil za 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0107/24 | Objednávame si u Vás: školenie | Konzervatórium | 00605808 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 49,00 € | 28.08.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0279/24 | Vodné, stočné 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 49,00 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0104/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 303,35 € | 26.08.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0274/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 303,35 € | 26.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Vodné, stočné, zrážky 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 139,39 € | 24.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |