Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/24 | PLYN 11/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | PLYN 11/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 079,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | Vedenie účtovníctva 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | Servis a prenájom predložiek 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 26,51 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0129/24 | Objednávame si u Vás: Opravu podľa zákazkového listu č. 24054 | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 309,50 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0147/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0146/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0355/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | Mesačný paušál - mobil za 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | Zrážky 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0128/24 | Objednávame si u Vás: Renováciu a maľovanie vstupných dverí | Konzervatórium | 00605808 | REVARO, s. r. o. | 50047752 | 10 560,00 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0352/24 | Vodné, stočné 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0145/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 106,13 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0144/24 | Objednávame si u Vás: Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 2 140,00 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0350/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 2 140,00 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 106,13 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 21,66 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0142/24 | Objednávame si u Vás: - OP a OS el. inštalácie - MATEJA BELA ŠJ, | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 470,40 € | 23.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |